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[법인세 중간예납]전자신고 서식 목록

< 일반 법인 >
□ 직전 사업연도 법인세 기준

연번

서식명

근거 규정

1

법인세 중간예납 신고납부계산서

법인세법 시행규칙 별지58

□ 중간결산(자기계산) 기준

연번

서식명

근거 규정

1

법인세중간예납신고납부계산서

법인세법 시행규칙 별지58

2

법인세과세표준 및 세액조정계산서

법인세법 시행규칙 별지3

3

선박표준이익 산출명세서

법인세법 시행규칙 별지3호 부표

4

소득금액조정합계표

법인세법 시행규칙 별지15

5

표준대차대조표(일반법인용)

법인세법 시행규칙별지32 (1)

6

표준대차대조표(금융보험증권업 법인용)

법인세법 시행규칙 별지32 (3)

7

표준손익계산서(일반법인용)

법인세법 시행규칙 별지33 (1)

8

표준손익계산서(금융보험증권업법인용)

법인세법 시행규칙 별지33 (2)

9

부속명세서(제조공사임대분양운송기타원가명세서)

법인세법 시행규칙 별지33 (3)

10

가산세액계산서

법인세법 시행규칙 별지9

11

최저한세조정계산서

법인세법 시행규칙 별지4

12

원천납부세액명세서()

법인세법 시행규칙 별지10()

13

원천납부세액명세서()

법인세법 시행규칙 별지10()

14

재해손실세액공제신청서

법인세법 시행규칙 별지65

15

세액공제신청서

조특법 시행규칙 별지1

16

세액감면(면제)신청서

조특법 시행규칙 별지2

< 연결납세방식 적용 법인 >
□ 직전 사업연도 법인세 기준

연번

서식명

근거 규정

1

연결법인 법인세 중간예납 신고납부계산서

법인세법 시행규칙 별지76호의26

* 1번 서식은 연결집단을 기준으로 작성하고, 2번 서식은 연결법인별로 작성
□ 중간결산(자기계산) 기준

연번

서식명

근거 규정

1

연결법인 법인세 중간예납 신고납부계산서

법인세법 시행규칙 별지76호의26

2

연결집단 법인세 과세표준 및 세액조정계산서

법인세법 시행규칙 별지76호의6

3

연결법인별 법인세 과세표준 및 세액조정계산서

법인세법 시행규칙 별지76호의23

4

연결소득금액 조정명세서

법인세법 시행규칙 별지76호의7

5

소득금액조정합계표

법인세법 시행규칙 별지15

6

표준대차대조표(일반법인용)

법인세법 시행규칙 별지3호의2(1)

7

표준대차대조표(금융보험증권업 법인용)

법인세법 시행규칙 별지3호의2(3)

8

표준손익계산서(일반법인용)

법인세법 시행규칙 별지3호의3(1)

9

표준손익계산서(금융보험증권업법인용)

법인세법 시행규칙 별지3호의3(2)

10

부속명세서(제조공사임대분양운송기타원가명세서)

법인세법 시행규칙 별지3호의3(3)

11

연결법인 가산세액계산서()

법인세법 시행규칙 별지76호의17()

12

연결법인 가산세액계산서()

법인세법 시행규칙 별지76호의17()

13

연결법인연결집단 최저한세조정계산서

법인세법 시행규칙 별지76호의24

14

원천납부세액명세서()

법인세법 시행규칙 별지10()

15

원천납부세액명세서()

법인세법 시행규칙 별지10()

16

재해손실세액공제신청서

법인세법 시행규칙 별지65

17

세액공제신청서

조특법 시행규칙 별지1

18

세액감면(면제)신청서

조특법 시행규칙 별지2

* 1, 2, 4,11,13번 서식은 연결집단을 기준으로 작성하고, 기타 서식(13번 서식 포함)은 연결법인별로 작성


세정신문  

입력 : 2019-08-07 12:04:54

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